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全面从严做实,公司审计工作持续发力

作者:唐静时间:2018年04月02日 浏览: 加入收藏

2018年,在深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下,公司审计部按照集团公司年度审计工作思路和公司年度工作会部署,以问题为导向,以“防范风险、提升效益”为目标,以维护公司财经秩序、促进党风廉政建设、推进企业规范管理、降低审计风险为重点,以促进企业健康发展、持续发展为目标,切实履行职责,充分发挥好审计监督、服务、增值职能。 

全面覆盖  统筹兼顾

2017年,是公司发展史上极不平凡、极富成就感的一年。这一年,公司经营承揽实现了历史性突破,新签合同首次破百亿,为2018年带来了新机遇和新挑战,面对新形势,审计部将继续不负使命,持续发力。结合公司生产经营和经济管理重点,依据财务数据、成本数据、等相关经济口业务部门数据成立预警机制,有重点、有计划的开展专项审计、项目过程审计、竣工(终结)审计、经济责任审计等工作。 

纵深推进 有的放矢

2018,公司继续加大项目审计的深度,按照年初制定的14个项目的审计计划(不含计划内收账竣工审计10个),一如既往的开展项目各类审计。随着公司的发展壮大,建设项目投资不断增长,项目多,投资大,审计要求高,审计人员认真做好审前准备,对审计的内容和范围深度提出了具体要求,对投资额较大的工程进行了跟踪审计。在审计中遵从审计的独立性,对有问题的地方提出纠正意见采取“查”“帮”结合的方法进行整改,强化了工程的前期审计,保证了工程的顺利开展。审计部目前已经对公司奥特莱斯项目、德简项目、天宝寨项目、尤口房建项目进行了中期审计,通过看现场、查内业、对比计算数字等审计手段,到施工现场对比施工工艺,从试验数据到物资材料节超等等资料,更全面的覆盖到项目内业工作、财务核算、项目管理、内控制度执行,贯穿于项目施工程中,使项目良性发展。尤其对于公司房建项目,这对审计部成员无疑是一个新兴领域的挑战,审计部根据不同的板块制定具有针对性的审计方案及表格。2018年,三公司将继续加大项目审计,覆盖率达100%,审计内容更全面,不局限于审计表格数填制,更多的是走到现场,从施工到管理,审计更加注重企业的经营风险和内控制度的落实。

继续深化经责审计

继续加强经济责任审计工作,坚持“离任必审”的原则,确保审计面达100%。在经济责任审计中按照“查问题、评业绩、清责任、促发展”的方针,把经济责任审计落到实处,使经济责任审计从事后的查错纠弊向督促企业加强内部控制,防范经营风险,规范经营行为转变。运用经济责任审计成果,加强对干部权力的制约和监督,使经济责任审计成果成为科学评价管理人员经济责任的依据,为领导人事选拔决策提供科学依据。

多措并举 强化整改

审计部在审计过程中把发现问题、分析原因、纠正错误、加强管理作为内审的出发点和落脚点,力争把内审工作做好、落实、抓出成效。要求内审工作 “三严”,即:问题严格查清,问题查清后严格整改,发现问题建立相关制度进行严格规范。针对问题进行重点内审,逐项落实整改,做到事事落实。同时,针对内审中暴露出的问题和薄弱环节,从健全完善各项规章制度、加强对工作人员的业务培训等方面,逐步建立长效机制,不断提高内审人员的工作业务水平。

在审计的过程中,针对审计报告提出的审计意见及建议经过主管领导签发并下发审计决定。审计部要求公司机关相关部门、被延伸审计项目责任人进行责任认领,建立问题销号档案制度,限定时间,明确责任,整改到位。不定期的对审计整改回复进行督促跟整改。促进审计报告反映的问题及时整改销号,实时掌握问题整改情况。二是审计专报促整改。将审计中发现的共性或典型问题通过专报要情向主管报告,并定期开展审计专项会议。促进项目整改落实到位,有效利用审计结果!对规范项目管理,提升项目管理水平发挥了积极作用。

2018年,公司审计部将持续发力,不忘初心,砥砺前行,为公司发展保驾护航!



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